目 錄

第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 2024年單位預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、省級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2024年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)。主要職責(zé)是：承擔(dān)水利水電基礎(chǔ)性科學(xué)技術(shù)研究工作；承擔(dān)水利水電工程新技術(shù)、新材料和新工藝等方面的研究與推廣應(yīng)用工作；承擔(dān)灌溉試驗(yàn)研究和技術(shù)指導(dǎo)工作；開展水資源保護(hù)與管理、水庫(kù)大壩運(yùn)行管理安全監(jiān)測(cè)和安全評(píng)價(jià)等技術(shù)服務(wù)工作；開展水利水電基礎(chǔ)性科學(xué)技術(shù)研究及工程建設(shè)相關(guān)的技術(shù)咨詢工作；承擔(dān)水利廳交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、黨務(wù)人事部、財(cái)務(wù)部、科研生產(chǎn)管理部、大壩安全監(jiān)測(cè)中心、水資源研究中心、灌溉試驗(yàn)中心、水土保持與生態(tài)水利研究所、防災(zāi)減災(zāi)研究所、水利發(fā)展規(guī)劃研究所、河流泥沙研究所、檢測(cè)試驗(yàn)中心（水利科技推廣中心）。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
本單位預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括湖南省水利水電科學(xué)研究院本級(jí)。湖南省水利水電科學(xué)研究院無下屬預(yù)算單位。
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算6796.09萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1665.55萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入4626.45萬(wàn)元，其他收入8萬(wàn)元，一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余496.09萬(wàn)元。收入較去年增加825.44萬(wàn)元，主要是提供專業(yè)技術(shù)服務(wù)和輔助服務(wù)取得的事業(yè)收入增加814.32萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年本單位支出預(yù)算6796.09萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)5389.04萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)501.83萬(wàn)元，衛(wèi)生健康110萬(wàn)元，農(nóng)林水496.09萬(wàn)元，住房保障299.13萬(wàn)元。支出較去年增加825.44萬(wàn)元，主要是增加科學(xué)技術(shù)支出706.03萬(wàn)元，增加社會(huì)保障和就業(yè)支出142.34萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2161.64萬(wàn)元（含一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余496.09萬(wàn)元），其中，科學(xué)技術(shù)支出1017.97萬(wàn)元，占47.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出344.28萬(wàn)元，占15.93%；衛(wèi)生健康支出110萬(wàn)元，占5.09%；農(nóng)林水支出496.09萬(wàn)元，占22.95%；住房保障支出193.30萬(wàn)元，占8.94%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1665.55萬(wàn)元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算496.09萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：農(nóng)林水支出496.09萬(wàn)元，主要用于江湖關(guān)系變化背景下退化河網(wǎng)極端水情安全調(diào)控機(jī)制研究、城頭山—雞叫城遺址水利工程研究、超齡水庫(kù)大壩服役風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與綠色拆除技術(shù)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年本單位政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元，即2024年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本單位一般公共預(yù)算安排的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本單位一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
（三）一般性支出情況：2024年本單位一般公共預(yù)算安排的會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備3臺(tái)（不含車輛）。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（不含車輛）。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為6300萬(wàn)元，其中，基本支出3493.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2806.58萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2024年單位預(yù)算表